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云南省工业和信息化委员会机关2015年度决算

文章来源:办公室作者: 发布时间:2016年09月03日 点击数: 字体:

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2015年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省工业和信息化委员会机关概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省工业和信息化委员会机关主要职责:拟订新型工业化发展战略和政策;制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;负责工业和信息化行业管理;推进工业体制改革和管理创新;承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织指导煤炭生产、技术改造;指导中小企业发展;统筹推进信息化工作;承担有关信息安全管理责任;统一配置和管理无线电频谱资源;承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2015年度重点工作任务介绍

1.强化降本增效,全力以赴稳增长。完善云南电力交易中心交易规则和办法,大力推进电力市场化交易,扩大实施铁路运价下浮,降低企业综合物流成本8.67 亿元。启动“惠企贷”工作,支持工业企业扩销促产,加快了企业去库存,稳定了行业生产,遏制了工业增速惯性下滑。开展稳增长调研督查,协调解决了一批融资、环保、土地等突出困难和问题。协调推动9 万吨及以上煤矿复产131 个、复建59 个。组织实施食糖收储,蔗糖产业逆势实现四连增。

2.加强监测预警,提高运行协调水平。工业经济运行更加注重日调度、旬监测、月分析和季预测,初步建立了战略性新兴产业统计制度。实施节能发电调度,优化外送曲线,深化路企战略合作滇越铁路,集装箱国际联运、中欧铁路运输班列成功开通。推进银政企合作,加强达规企业培育,新增规模以上工业企业261 。国防科技工业经济运行总体平稳。

3.调整产业结构,努力推动转型升级。加强重化工行业引导,公布了原材料工业发展报告、9 个高载能行业310户企业资源能源消耗情况,黄牌警告23 户超标企业。推进行业兼并重组,严禁新增钢铁、水泥产能。食品医药转型升级项目顺利推进。食盐市场保持安全稳定。工业领域天然气利用启动并形成一定规模。学习宣传《中国制造2025》并形成了贯彻落实意见。“十三五”全省工业和信息化规划编制顺利推进。

4.落实目标责任,保持投资平稳增长。面对全省工业投资持续放缓的严峻形势,我们采取了加强统计分析、调研督促、协调服务等一系列应对措施。开展工业转型升级专项行动,全省工业转型升级项目库项目充实到590 项,总投资2179 亿元。组织实施“3 个100”重点项目,总投资1396 亿元。

5.强化技术创新,增强企业竞争能力。开展创新驱动发展专项行动,组织实施100 项重点技术创新项目,总投资34.8 亿元。推荐云内动力等2 户企业申报国家级技术创新示范企业,实施质量品牌和标准化专项行动, 100 家中小企业签署了质量诚信承诺书,新认定省级工业产品质量控制与技术评价实验室6 家。

6.夯实发展基础,园区转型开始启航。召开全省工业园区工作会议,推动出台了省政府关于产业园区转型升级的政策意见。全省工业园区空间布局十年规划即将编制完成。制订出台省级以上工业园区考核办法,并首次按季度对国家级开发区和省级园区开展了考核评价。着力构建云南特色园区投融资体系并完成了相关基础课题研究。

7.坚持绿色理念,注重节能运行统筹。鼓励企业合理用能,实施省内地区间节能量交易试点。清洁生产有效推进,86 户企业通过审核评估,6 户企业通过清洁生产合格企业验收。全省报废汽车回收拆解企业达到25 家。

8.加大培育力度,民营经济繁荣发展。召开全省加快民营经济发展工作会议,制定出台了新一批政策措施,表彰了一批民营企业、民营企业家、民营经济服务机构,提振了民营企业发展信心。牵头推进“两个10 万元”微型企业培育工程,扶持微型企业创业。实施中小企业成长工程,制定下发了引导鼓励民营企业建立现代企业制度的指导意见。

9.抓实顶层设计,推动信息化破茧发展。编制完成“云上云”计划政策文件体系。无线电频谱资源配置、台站设备管理、民航铁路边境藏区无线电安全保障、军地协调等工作有序开展。全年排查无线电干扰58 起,有效查处了“伪基站”、“黑广播”、卫星电视干扰器等违法行为。圆满完成无线电频率使用情况核查专项活动,以移动互联为支撑的各种产业加快发展。

10.深入开展专题教育,全面加强干部队伍建设。深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委九届十次、十一次、十二次全会精神,认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,落实党风廉政建设主体责任和党建工作责任制,扎实开展“四风”整治和“六个严禁”专项整治工作,持续开展“当先锋走前头”和“创先争优”主题实践活动,为全年各项目标任务完成提供了坚强的保证。深入开展扶贫攻坚走访调研帮扶,编制了扶贫工作方案和脱贫攻坚规划。

二、基本情况

(一)决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会机关2015年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个, 云南省工业和信息化委员会机关。

(二)人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会机关2015年度末实有人员编制475人。其中:行政编制259人,事业编制23人;在职在编实有行政人员236人,事业人员22人。离退休人员374人。其中:离休24人,退休350人。

实有车辆编制71辆,在编实有车辆71辆。

第二部分 2015年度决算表

(详见附件)

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关2015年度收入合计60533.59万元。其中:财政拨款收入60431.5万元,占总收入的99.83%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入102.09万元,占总收入的0.17%。收入合计与上年相比增加192.6%,主要原因是主要原因是2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元,通过我部门机关账户转拨,形成我部门机关收入。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关2015年度支出合计62249.58万元。其中:基本支出6070.68万元,占总支出的9.75%;项目支出56178.9万元,占总支出的90.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比增加202.49%,主要原因是2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元,通过我部门机关账户转拨,形成我部门机关收入。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关构正常运转的日常支出6070.68万元。与上年相比增加2.97%,主要原因是2015年公用经费定额标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.61%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56178.90万元。与上年相比增长282.6%,主要原因一是:2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元,通过我部门机关账户转拨,导致增加我部门机关项目支出。具体明细见下表:

项目 支出数  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计  
 
 
   合计 56178.90  
2010599 其他统计信息事务支出 10.00  
2011306 外资管理 18.00  
2011308 招商引资 74.21  
2013699 其他共产党事务支出 2.00  
2069901 科技奖励 2.10  
2100599 其他医疗保障支出 21.00  
2101016 食品安全事务 60.45  
2111001 能源节约利用 212.30  
2111201 可再生能源 8.00  
2111499 其他能源管理事务支出 4.36  
2130199 其他农业支出 3.00  
2150501 行政运行 6.46  
2150502 一般行政管理事务 194.13  
2150510 工业和信息产业支持 1,371.62  
2150511 电子专项工程 2,134.51  
2150570 无线电频率占用费安排的支出 9.50  
2150599 其他工业和信息产业监管支出 945.50  
2150699 其他安全生产监管支出 5.56  
2150805 中小企业发展专项 1,009.45  
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 50,000.00  
2159904 技术改造支出 76.84  
2159999 其他资源勘探电力信息等支出 9.90  

项目资金的使用注重发挥了省级财政资金的导向作用,项目前期工作准备充分,资金投入到位,管理规范,按项目进度的要求完成了建设任务,取得了良好的社会、经济和生态效益,基本达到了预期的绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关2015年度一般公共预算财政拨款支出62152.82万元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加203.16%,主要原因是2015年省政府设立《工业企业省级信贷引导资金专项》5亿元,通过我部门机关账户转拨,形成我部门机关一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出104.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于商贸事务及招商引资;

2.科学技术(类)支出2.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于科技条件专项、科技奖励;

3. 社会保障与就业(类)支出2613.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于离退休人员支出、死亡抚恤;

4.医疗卫生(类)支出81.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于食品安全事务支出;

5.节能环保(类)支出224.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于能源节约利用、环境执法监察及能源管理事务;

6.农林水(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于其他农业支出;

7.资源勘探电力信息等事务(类)支出58869.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于工业和信息化产业支出、支持中小企业发展和管理支出、技术改造、信息安全建设等;

8.住房保障(类)支出254.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为451万元,支出决算为217.95万元,完成预算的48.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.46万元,完成预算的15.02%;公务用车购置及运行费支出决算为197.77万元,完成预算的58.53%;公务接待费支出决算为19.11万元,完成预算的19.57%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从制度上入手,严格管理,从严控制。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少82.32万元,下降27.42%。其中:因公出国(境)费支出决算减少48.31万元,下降88.18%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.22%,公用用车购置及运行支出决算减少34.08万元,下降14.7%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行“厉行节约、 反对浪费”,坚持从俭从严,勤俭办事,降低公务活动成本,严格实施公车制度改革,规范公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出6.46万元,占2.96%;公务用车购置及运行维护费支出197.77万元,占90.74%;公务接待费支出13.72万元,占6.3%(以万元的单位计算,存在四舍五入差)。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.46万元。全年安排云南省工业和信息化委员会因公出国(境)团组3个,累计3人次。开展内容包括:赴港澳参加经济交流会议,赴芬兰参加中组部信息化与新型工业化专题研究班,赴老挝参加云南老北合作工作组第七次会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出197.77万元。主要用于开展稳增长调研督查,调整产业结构,产业园区转型升级等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南省工业和信息化委员会开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3.公务接待费支出13.72万元。其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出13.72万元,国内公务接待批次38次,人数为1145人。主要用于接待国内外经贸交流团、央企入滇、协调招商引资工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会2015年机关运行经费支出1008.78万元,与上年对比增加30.14%,主要原因是2015年公用经费定额标准提高。

部门机关运行经费主要用于云南省工业和信息化委员会机关及两个下属参照公务员法管理事业单位保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电局费,因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况说明。

云南省工业和信息化委员会2015年政府采购情况表是根据政府采购网政府采购信息统计报表填报。采购预算资金1050.49万元全部为财政性资金,其中:货物采购266.89万元,工程采购69万元,服务采购714.60万元。采购金额1001.6万元全部为财政性资金,其中:货物采购262.28万元,工程采购67.8万元,服务采购671.52万元。

2.绩效管理信息

按照省预算改革精神及相关文件要求,采取定性与定量相结合,书面评价与实地考核相结合,项目实施单位、各州市、县(市、区)工信部门自评与省工信委绩效评价工作组抽查评价相结合的方法及程序,对2015年度云南省工业和信息化发展专项资金,及专项资金财政项目支出涉及的11类专项资金组织开展了绩效评价自评工作。绩效自评工作由省工信委绩效评价领导小组统一组织,省工信委发展规划处负责牵头组织项目绩效评价组并进行事前培训,各分管业务处共同参与、各负其责,同时委托了中介机构协助开展项目绩效评价自评工作。在项目实施单位按照省工信委的要求统一填报《2015年度工业和信息化发展专项资金绩效评价表》的基础上,由中介机构对所有项目填报的评价表及相关资料进行汇总分析,并现场实地核查了200多个项目,形成绩效自评结论。

2015年实施的11类专项资金的使用能够注重发挥省级财政资金的导向作用,项目前期工作准备充分,资金投入到位,管理规范,按项目进度的要求完成了建设任务,取得了良好的社会、经济和生态效益,基本达到了预期的绩效目标。11类专项资金绩效自评等级为“优”。

3.国有资产占有使用情况

云南省工业和信息化委员会2015年国有资产收益为0.5万元,其中,固定资产处置收入0.5万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词。

附件:云南省工业和信息化委员会机关2015年决算公开附表

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