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云南省人民政府驻攀枝花办事处2017年部门预算编制说明

文章来源:云南省人民政府驻攀枝花办事处作者: 发布时间:2017年02月10日 点击数: 字体:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻攀枝花办事处的工作予以指导,加强与我省驻攀枝花企业、单位的联系并提供相关服务。

2.横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。

3.做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。

4.完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。

5.做好办事处国有资产管理工作。

二、部门预算编制情况

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神,按照省委、省政府的决策部署,促进政策与预算相结合,提高预算编制的准确性和合理性。

2017年预算编制的基本原则和总体思路是:合法合规,真实科学,充分体现省委、省政府的决策部署,力求各项收支数据真实准确;综合预算,统筹安排,严格按照有关规章制度,全面、准确的反映部门各项收支情况。

2017年预算的编制方法是零基预算,对预算收支以零为基点,对预算期内各项支出的必要性、合理性或者各项收入的可行性以及预算数额的大小,逐项审议决策从而予以确定收支水平。

三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2016年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制8人,事业编制8人。在职实有4人,其中:财政全供养4人。

离退休人员6人,其中:退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

(一)收入情况

1、部门财务收入情况

2017年部门财务总收入103.87万元,其中:一般公共预算103.84万元。

2、财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入103.84万元,其中:本年收入103.84万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款103.84万元(本级财力103.84万元)。

3、2017年部门财政拨款收入103.84万元,其中:基本支出88.84万元,占总支出的85.55%;项目支出15万元,占总支出的14.45%。

按支出功能科目分类:

2010301(行政运行)72.94万元。其中:主要反映工资福利支出41.32万元,商品和服务支出25.50万元,对个人和家庭补助支出6.12万元;

2010399(其他政府办公厅及相关机构事务支出)15万元,主要反映公务活动及业务工作经费补助支出;

2080501(归口管理的行政单位离退休)0.32万元,主要反映离退休人中务活动经费支出;

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)8.26万元,主要反映2017年相关事业单位基本养老保险缴费支出;

2210201(住房公积金)7.32万元,主要反映在职职工住房公积金支出。

(二)预算单位支出情况

2017年部门预算总支出103.84万元。本级财力安排支出103.84万元,其中,基本支出88.84万元,项目支出15.00万元。

1、基本支出情况

2017年用于保障我单位机构正常支转的日常支出88.84万元。其中:

工资福利支出49.58万元,包括基本工资、津贴补助等工资福利支出,占基本支出的55.81%;

商品和服务支出25.82万元,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占基本支出的29.06%;

对个人和家庭补助支出13.44万元,主要用于养老保险费缴费以及在职职工住房公积金支出,占基本支出的15.13%。

2、项目支出情况

2017年用于保障我单位完成公务接待的特定行政工作任务,用于公务活动及业务工作补助经费15万元,主要用于招商引资工作经费、信息收集编辑、公务接待、为我省驻攀企业服务等业务工作。

3、支出预算变动的主要原因

1、基本支出变动的主要原因。

我单位2017年基本预算支出88.84万,较2016年的基本预算支出72.14万元,增加16.7万元,增幅为23.14%。原因(1)增资幅度较大;(2)实行公车改革发放交通补贴;(3)因增资而增拨养老保险以及住房公积金。

2、项目支出无变动。

2017年2月7日

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