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云南省盐业产品质量检验站2018年单位预算编制说明

文章来源:省盐检站作者: 发布时间:2018年03月13日 点击数: 字体:

一、基本职能及主要工作

云南省盐业产品质量检验站是根据《云南省机构编制委员会办公室关于印发<云南省工业和信息化委员会事业单位机构编制清理整顿实施方案的通知》(云编办〔201254号)”文批准设立的云南省工业和信息化委员会下属财政全额拨款独立核算的事业单位。

(一)   单位主要职能职责

主要职能职责为“为食盐安全提供保障服务。承担全省盐业产品及盐业产品添加剂的质量检验、公正性评价检验、仲裁检验和其他检验”。

(二)机构设置情况

省盐产品质量检验站为云南省工业和信息化委员会下属财政全额拨款独立核算的事业单位,根据站内工作分工,有办公室和检测室两部门,办公室负责单位各项日常行政工作,检测室负责盐产品质量检验检测相关工作。

(三)重点工作概述

2017年省盐产品质量检验站全省共抽检750年批次,其中委盐务处安排84批次(食盐储备31批次),省质量技术监督局下载安排工业盐产品质量风险监测80批次、其他执法委托和社会检验586批次,超额完成了预定计划目标,有效促进我省盐业产品质量的提高,为合格盐产品的供应提供有力保障,为我省盐业行政执法的开展,为消除碘缺乏危害、保障食盐安全做出了积极贡献。

 

二、预算单位基本情况

    我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,单位基本情况如下:

    在职人员编制11人,其中:事业编制11人。在职实有11人,其中:财政全供养11人。

退休人员2(2016退休)

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

三、预算单位收入情况 

   (一)单位财务收入情况

    2018年单位财务总收入181.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入181.40万元。

   (二)财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款预算收入181.40万元,其中:本年收入181.40万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款181.40万元(本级财力181.40万元。

 

四、预算单位支出情况  

2018年单位预算总支出181.40万元。财政拨款安排支出181.40万元(基本支出181.40万元)。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出151.61万元,主要用于单位盐业产品质量检验工作人员工资保障及单位运行,为保障我省食盐安全及合格盐产品的供应,强化盐业产品质量监督管理,保护公民身体健康,促进我省防治碘缺乏危害目标任务的实现。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元(含行政事业单位离退休0.11万元),主要用于单位工作人员养老保险及单位失业险、工伤险、退休人员其他等费用支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.46万元,主要用于单位工作人员住房公积金支出。

   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出166.13万元,占基本支出的91.58%。其中工资性支出134.10万元(基本工资44.36万元、奖金3.70万元、绩效工资86.04万元)、事业单位基本养老保险缴费20.22万元、其他社会保障缴费2.35万元。住房公积金9.46万元。

     2.商品和服务支出15.27万元,占基本支出的8.42%。其中:(办公费1.26万元、印刷费0.17万元、水费0.24万元、电费0.24万元、邮电费0.48万元、差旅费2.23万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.37万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.95万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出0.44万元。

 

五、省对下转项转移支付情况

2018年单位无省对下转项转移支付情况。

 

六、政府采购预算情况

    2018年单位无政府采购预算安排。

 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年预算收支与2017年预算相收支比,2018年预算收支比2017年增加41.69万元,其中:预算基本收支增加49.69万元,项目支出减少8万元。预算基本收支增加原因为2017年单位招聘工作人员工资增加、单位工作人员薪级增资、绩效工资、单位机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障缴费增加及单位运行经费增加。项目预算支出减少原因为成本性支出项目取消。

 

八、政府性基金预算支出情况

2018年单位无政府基金预算支出安排。

 

九、其他公开信息

(一)国有资产占用情况,

1.2017年末单位资产合计382.415万元,其中:流动资产120.081万元,固定资产262.33万元。与上年相比,2017年资产总额增加17.20万元,其中银行存款增加17.20万元。

国有资产占有使用情况表     单位:万元

项目

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

 

无形资产

其他资产

小计

房屋建筑物

汽车

单价200万元以上设备

其他固定资产

栏次

10

11

合计

382.415

120.081

262.33

54.45

19.37

0

188.51

0

0

0

0

(二)三公经费支出预算情况,2018年单位三公经费支出预算4.83万元(其中公务接待0.5万元,公务用车运行维护费4.33万元);2017年单位三公经费支出预算5.46万元(其中公务接待费1万元, 公务用车运行维护费4.46万元)。单位三公经费预算支出2018年比2017年减少0.63万元,与2017年相比,减少11.54%

     附件: 省盐产品质检站预算公开情况表

 

 

 

                云南省盐业产品质量检验站

20180312

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