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云南省信息技术发展中心2018年部门预算编制说明

文章来源:省信息技术发展中心作者: 发布时间:2018年03月16日 点击数: 字体:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责和业务范围是为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务:

1、承担电子政务、信息化与工业化融合相关技术标准、规范的研究、制定,为政府决策提供技术咨询服务;

2、负责为信息化主管部门组织实施全省信息化建设年度计划及中长期发展规划提供技术支撑和保障;

3、承担全省公共性、基础性的电子政务基础设施、重要信息资源和应用系统的建设、运行管理、安全监测和技术保障;

4、承担省级电子政务项目技术审查,以及绩效评估的技术支支撑和保障,为全省电子政务建设提供技术指导;

5、承担全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区组织实施工作;

6、承办主管部门委托或交办的相关业务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个科室,分别为规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

(三)重点工作概述

1、配合省政务信息中心建设,做好各项技术支持;

2、配合大数据产业发展,配合开展相关领域政策、措施研究制定,以及开展技术、标准、规范的研究;

3、积极开展以云计算、大数据、物联网、移动互联等为代表的新一代信息技术学习和研究,基于各类技术中主流的软件平台搭建测试环境进行自主测试和验证;

4、加强业务系统整合,提升运维管理能力;

5、做好云南省工业园区信息管理服务平台运维保障工作;

6、组织2018年全国计算机资格考试的报名和考试实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制 0人,事业编制40人。在职实有34人,其中: 财政全供养34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 626.60万元,其中:一般公共预算财政拨款626.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.41万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入626.60万元,其中:本年收入626.19万元,上年结转0.41万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款626.19万元(本级财力538.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿88万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出626.60万元。财政拨款安排支出 626.60万元,其中,基本支出538.60万元,项目支出88万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出61.06万元,资源勘探信息等支出531.35万元,住房保障支出34.19万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组,其中基本支出538.60万元,项目支出88万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6万元。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算为538.6万元,主要用于社会保障与就业、工资福利、行政办公等开支。基本支出与上年对比增加了9.46%,主要原因为2017年7月起,奖励性绩效按1500元/人/月进行调整增加。

(二)2018年项目支出预算为88万元,主要用于上交全国考办试卷费、阅卷费及上机考试系统费等开支。与上年对比支出减少了22.1%,增减变化的原因主要是财政厅先按2017年项目预算编制支出数的80%下达2018年预算支出指标,年底根据实际缴库情况进行清算,届时再追加预算,故2018年年初预算下达数较2017年实际支出数少。

七、其他公开信息

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件: 2018年云南省信息技术中心预算公开情况表

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