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云南省信息技术发展中心2017年度单位决算

文章来源:云南省信息技术发展中心作者: 发布时间:2018年08月28日 点击数: 字体:

 

第一部分  云南省信息技术发展中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

云南省信息技术发展中心2017年度单位决算

第一部分 云南省信息技术发展中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能是为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务:

1、承担电子政务、信息化与工业化融合相关技术标准、规范的研究、制定,为政府决策提供技术咨询服务;

2、负责为信息化主管部门组织实施全省信息化建设年度计划及中长期发展规划提供技术支撑和保障;

3、承担全省公共性、基础性的电子政务基础设施、重要信息资源和应用系统的建设、运行管理、安全监测和技术保障;

4、承担省级电子政务项目技术审查,以及绩效评估的技术支撑和保障,为全省电子政务建设提供技术指导;

5、承担全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区组织实施工作;

6、承办主管部门委托或交办的相关业务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、配合省政务信息中心建设,做好各项技术支持;

2、配合大数据产业发展,配合开展相关领域政策、措施研究制定,以及开展技术、标准、规范的研究;

3、积极开展以云计算、大数据、物联网、移动互联等为代表的新一代信息技术学习和研究,基于各类技术中主流的软件平台搭建测试环境进行自主测试和验证;

4、加强业务系统整合,提升运维管理能力;

5、做好云南省工业园区信息管理服务平台运维保障工作;

6、组织2017年全国计算机技术与软件专业技术(水平)考试的报名和考试实施工作。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省信息技术发展中心2017年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为云南省信息技术发展中心。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省信息技术发展中心2017年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度单位决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省信息技术发展中心2017年度收入合计1,276.19万元。其中:财政拨款收入1,274.17万元,占总收入的99.84%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.02万元,占总收入的0.16%。与上年对比财政拨款收入增长9.29%,主要原因是奖励性绩效工资按政策要求小幅增长和新增云南省级部门政务信息系统整合方案及政务信息目录项目收入。

 

 

二、支出决算情况说明

云南省信息技术发展中心2017年度支出合计1,275.19万元。其中:基本支出502.19万元,占总支出的39.38%;项目支出773万元,占总支出的60.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增长8.59%,主要原因是奖励性绩效工资按政策要求小幅增长和新增云南省级部门政务信息系统整合方案及政务信息目录项目开支。

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省信息技术发展中心正常运转的日常支出502.19万元。与上年对比增长11.06%,主要原因是奖励性绩效工资按政策要求小幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障云南省信息技术发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出773万元。与上年对比增长7.03%,主要原因是新增云南省级部门政务信息系统整合方案及政务信息目录项目开支60万元。具体项目开支及开展工作情况见图表:

项目名称

开支金额(万元)

开展工作情况

电子政务公共应用系统运维费

600

完成

云南省计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

95

完成

云南省级部门政务信息系统整合方案及政务信息目录项目

60

完成

工业和信息化工作发展经费

18

完成

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省信息技术发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1274.17万元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比增长9.27%,主要原因是奖励性绩效工资按政策要求小幅增长及新增云南省级部门政务信息系统整合方案及政务信息目录项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于中心正常运转办公类支出(相关支出情况见图表)

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业(类)支出52.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于中心人员养老保险、失业保险等社会保障类支出。

6.资源勘探信息等(类)支出1184.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于中心正常办公运转支出和项目开展支出。

7.住房保障(类)支出37.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于中心人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省信息技术发展中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为0.89万元,完成预算的29.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元,完成预算的29.67%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中心实有的1辆车于2017年下半年报废,公务用车购置及运行维护费大幅下降,故决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.48万元,下降35.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元,下降35%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中心实有的1辆车于2017年下半年进行报废,公务用车购置及运行维护费开支大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.89万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于为信息化主管部门行使职能提供技术支撑保障服务和为社会提供信息化公益服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省信息技术发展中心2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省信息技术发展中心资产总额9310.99万元,其中,流动资产320.66万元,固定资产7376.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1613.76万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少325.61万元,其中固定资产减少1903.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值3.98 万元;报废报损资产701项,账面原值399.7万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9310.99

320.66

7376.57

3537.69

0

0

3838.88

0

0

1613.76

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,单位政府采购支出总额537.44万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出537.44万元。授予中小企业合同金额226.6万元,占政府采购支出总额的42.16%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

附件:云南省信息技术发展中心2017年决算公开表

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